Zał.nr 2 Gmina wydatki
Załącznik nr 2
Zarządzenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 108/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku Gmina Kamień Pomorski
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
7 038 263,89 |
274 164,00 |
7 312 427,89 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
6 685 171,94 |
274 164,00 |
6 959 335,94 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 842 993,87 |
274 164,00 |
6 117 157,87 |
|
|
|
|
Własne |
5 842 993,87 |
274 164,00 |
6 117 157,87 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
4 208 335,00 |
0,00 |
4 208 335,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4 208 335,00 |
0,00 |
4 208 335,00 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
3 000,00 |
-1 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
3 000,00 |
-1 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
16 300,00 |
1 000,00 |
17 300,00 |
|
|
|
|
Własne |
16 300,00 |
1 000,00 |
17 300,00 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
714 000,00 |
0,00 |
714 000,00 |
|
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
46 531,52 |
-5 000,00 |
41 531,52 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44 446,50 |
-5 000,00 |
39 446,50 |
|
|
|
|
Własne |
44 446,50 |
-5 000,00 |
39 446,50 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
469 686,40 |
5 000,00 |
474 686,40 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 983,00 |
5 000,00 |
38 983,00 |
|
|
|
|
Własne |
33 983,00 |
5 000,00 |
38 983,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5 932 843,69 |
33 139,58 |
5 965 983,27 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
114 493,69 |
33 139,58 |
147 633,27 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
87 740,29 |
26 839,58 |
114 579,87 |
|
|
|
|
Zlecone |
87 740,29 |
26 839,58 |
114 579,87 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 000,00 |
6 300,00 |
26 300,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
20 000,00 |
6 300,00 |
26 300,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
95 500,00 |
0,00 |
95 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
-1 400,00 |
33 600,00 |
|
|
|
|
Własne |
35 000,00 |
-1 400,00 |
33 600,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
19 174 223,12 |
0,00 |
19 174 223,12 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 776 818,63 |
0,00 |
10 776 818,63 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7 204 454,79 |
-6 000,00 |
7 198 454,79 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Własne |
7 204 454,79 |
-6 000,00 |
7 198 454,79 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
154 000,00 |
27 600,00 |
181 600,00 |
|
|
|
|
Własne |
154 000,00 |
27 600,00 |
181 600,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
28 400,00 |
-3 600,00 |
24 800,00 |
|
|
|
|
Własne |
28 400,00 |
-3 600,00 |
24 800,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
135 200,00 |
-39 000,00 |
96 200,00 |
|
|
|
|
Własne |
135 200,00 |
-39 000,00 |
96 200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
144 720,00 |
21 000,00 |
165 720,00 |
|
|
|
|
Własne |
144 720,00 |
21 000,00 |
165 720,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 966 064,47 |
0,00 |
3 966 064,47 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
78 150,00 |
-2 000,00 |
76 150,00 |
|
|
|
|
Własne |
78 150,00 |
-2 000,00 |
76 150,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
11 000,00 |
2 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
11 000,00 |
2 000,00 |
13 000,00 |
|
|
80132 |
|
Szkoły artystyczne |
986 358,00 |
0,00 |
986 358,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14 135,00 |
-500,00 |
13 635,00 |
|
|
|
|
Własne |
14 135,00 |
-500,00 |
13 635,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 620,00 |
500,00 |
17 120,00 |
|
|
|
|
Własne |
16 620,00 |
500,00 |
17 120,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 084 228,55 |
0,00 |
1 084 228,55 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 189,00 |
2 200,00 |
15 389,00 |
|
|
|
|
Własne |
13 189,00 |
2 200,00 |
15 389,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
796 850,58 |
-2 200,00 |
794 650,58 |
|
|
|
|
Własne |
796 850,58 |
-2 200,00 |
794 650,58 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 582 568,22 |
8 636,00 |
4 591 204,22 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 065 074,22 |
8 636,00 |
1 073 710,22 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
643 396,00 |
8 636,00 |
652 032,00 |
|
|
|
|
Własne |
643 396,00 |
8 636,00 |
652 032,00 |
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
17 618 959,89 |
0,00 |
17 618 959,89 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 036 247,42 |
0,00 |
5 036 247,42 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 644 960,00 |
-3 000,00 |
4 641 960,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
4 644 960,00 |
-3 000,00 |
4 641 960,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 583,42 |
-3 000,00 |
107 583,42 |
|
|
|
|
Zlecone |
110 583,42 |
-3 000,00 |
107 583,42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
268 000,00 |
3 000,00 |
271 000,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
268 000,00 |
3 000,00 |
271 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
Zlecone |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
123 238,52 |
0,00 |
123 238,52 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 000,00 |
-3 500,00 |
80 500,00 |
|
|
|
|
Własne |
84 000,00 |
-3 500,00 |
80 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 238,00 |
3 500,00 |
6 738,00 |
|
|
|
|
Własne |
2 500,00 |
3 500,00 |
6 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8 246 416,42 |
40 000,00 |
8 286 416,42 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
645 500,00 |
0,00 |
645 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
18 204,00 |
18 204,00 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
18 204,00 |
18 204,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
147 957,57 |
-18 204,00 |
129 753,57 |
|
|
|
|
Własne |
147 957,57 |
-18 204,00 |
129 753,57 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
505 080,52 |
40 000,00 |
545 080,52 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
78 412,52 |
40 000,00 |
118 412,52 |
|
|
|
|
Własne |
78 412,52 |
40 000,00 |
118 412,52 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
885 628,68 |
0,00 |
885 628,68 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 000,00 |
-7 626,00 |
48 374,00 |
|
|
|
|
Własne |
56 000,00 |
-7 626,00 |
48 374,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
170 000,00 |
7 626,00 |
177 626,00 |
|
|
|
|
Własne |
170 000,00 |
7 626,00 |
177 626,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
5 924 142,14 |
0,00 |
5 924 142,14 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
619 671,10 |
-332,10 |
619 339,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
81 000,00 |
-332,10 |
80 667,90 |
|
|
|
|
Własne |
81 000,00 |
-332,10 |
80 667,90 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
4 142 086,75 |
332,10 |
4 142 418,85 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
307,50 |
307,50 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
307,50 |
307,50 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
24,60 |
24,60 |
|
|
|
|
Własne |
0,00 |
24,60 |
24,60 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
1 704 240,68 |
20 000,00 |
1 724 240,68 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
324 056,88 |
20 000,00 |
344 056,88 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000,00 |
20 000,00 |
34 000,00 |
|
|
|
|
Własne |
14 000,00 |
20 000,00 |
34 000,00 |
|
Razem: |
78 750 724,97 |
375 939,58 |
79 126 664,55 |
|---|
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Zał.nr 2 Gmina wydatki.docx (DOCX, 24.51Kb) | 2021-11-10 13:06:34 | 5 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Joanna Lech Data wytworzenia:
10 lis 2021
Osoba dodająca informacje
Balbina Kaczanowska Data publikacji:
10 lis 2021, godz. 13:06
Osoba aktualizująca informacje
Balbina Kaczanowska Data aktualizacji:
10 lis 2021, godz. 13:06